演示账套

Q

这月作废重新开发票出现实际销售金额-0.01实际销售税额0.01怎么报税的

2021-10-21 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-21 10:06

怎么会出现负数呢？多做了吗

快账用户7672 追问 2021-10-21 10:07

不是，是同样的金额作废后，又拆分开的发票，小数点的原因出现不含税金额少一分税额多一分

齐红老师解答 2021-10-21 10:10

同学你好那就是四舍五入问题了这个直接计入营业外

快账用户7672 追问 2021-10-21 10:12

实际开的含税金额是560951第一次开了5张100000的和一张60951 对方寄回来一张100000和一张60951的这俩作废开成两张80475.5就和之前开的出现差别了

实际开的含税金额是560951第一次开了5张100000的和一张60951 对方寄回来一张100000和一张60951的这俩作废开成两张80475.5就和之前开的出现差别了

快账用户7672 追问 2021-10-21 10:13

对就是四舍五入的原因，我报税的时候还用把这1填报报表上吗

快账用户7672 追问 2021-10-21 10:16

报增值税的时候申报表表一还体现出来吗，多出来是开的9%的加到这个月的开的一个3%里面行吗

齐红老师解答 2021-10-21 10:17

得按照对应的税率申报

快账用户7672 追问 2021-10-21 10:18

在报表上销售额填-0.01税额填0.01这样就行吧

齐红老师解答 2021-10-21 10:25

嗯直接填写就可以了

怎么会出现负数呢？多做了吗

2021-10-21

同学，你好不能忽略的

2021-12-09

同学你好，那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗？与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整

2022-04-18

你好，放到营业外收支就可以的。

2023-04-18

你这个负数没办法申报，你要把它改成零才行的。

2021-10-13

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师