同学你好,那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗?与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整
老师我10月份科目余额表上应交税费增值税贷方72482.35,我申报的的进项抵销项后还要缴纳72235.44元,科目余额表跟实际要缴纳的增值税相差246.91元,可进项我都对过也就那边多,现在这个差额要怎么处理
老师,请问一下,有一笔去年12月进项税11.75元于今年1月税期前已认证,但发票报销实际在1月份,这样账上的待认证进项税与实际认证的金额有差异,怎么处理?
老师,铅笔的就是做账的数,跟报税相差0.01元怎么处理呢,2月份报1月的增值税时,销售金额:137614.69,销项税额:12385.31;但实际开票出去的销售金额137614.68,销项税额12385.32,都相差0.01,怎么办呢
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师,你好 我在4月份时,销项税额是811235.73,进项税额是811770.48,就有留抵税务534.75元,在做4月份增值税申报时,增值税销项和进项都做得零申报,我在6月份申报增值税时才发现 财务报表上的增值税应纳税额是247.56元,实际纳税782.31元,相差534.75,怎么处理?可以到税务局变更申报不?或者以后怎么处理 在下期报税时?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
怎么调整啊,都扣费好久了
申报多了下次收入少申报一分钱。全年累计核对上就可以。只是我有点好奇你之前怎么比对通过了的。如果不是你手填的,是系统自动连接开票系统自动出来的话。这个可以向税局反应后也许不用调
不是我报的,可能为了去年交点所得税,将1月的一部分报到12月份,报1月的时候就要手动减少了
哦。原来这样,那就操作少一分钱就好。