演示账套

老师，铅笔的就是做账的数，跟报税相差0.01元怎么处理呢，2月份报1月的增值税时，销售金额：137614.69，销项税额：12385.31；但实际开票出去的销售金额137614.68，销项税额12385.32，都相差0.01，怎么办呢

2022-04-18 20:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-18 21:08

同学你好，那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗？与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整

快账用户3987 追问 2022-04-18 22:56

怎么调整啊，都扣费好久了

齐红老师解答 2022-04-18 22:59

申报多了下次收入少申报一分钱。全年累计核对上就可以。只是我有点好奇你之前怎么比对通过了的。如果不是你手填的，是系统自动连接开票系统自动出来的话。这个可以向税局反应后也许不用调

快账用户3987 追问 2022-04-19 08:03

不是我报的，可能为了去年交点所得税，将1月的一部分报到12月份，报1月的时候就要手动减少了

齐红老师解答 2022-04-19 08:06

哦。原来这样，那就操作少一分钱就好。

同学你好，那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗？与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整

2022-04-18

您好，申报表根本不让我们改，只能改账，贷：主营业务收入-0.01 贷：销项税 0.01 分录都在贷方

2024-05-09

这个调账上，调和你开报税是一样，

2021-02-04

你好这个是系统性差异没必要纠结结转计入营业外支出科目即可

2021-06-07

你好，多交了一分钱，借营业外支出贷应交税费，未交增值税。

2025-04-15

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