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用友结转损益的金额和利润表不一致，差了利息收入，费用收入有做，利润表没有进去是什么原因
2021-10-22 16:44
2021-10-22 16:48
您好 请问您分录怎么写的
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借：财务费用--利息收入 贷：银行存款
如 手续费是10元 利息收入100元 利润表中只体现了财务费用10元 应该是-90才对
借：财务费用--利息收入 贷：银行存款 银行存款减少？
因为我写的负数
借 银行存款 借方蓝字 借 财务费用--利息收入 借方红字 不应该是这样么？
是的没错 分录是没错的，有对过银行余额
财务费用用的借方红字 对么
对的没错
那您结转期间损益的时候利息收入分录怎么写的
贷方负数
那分录是没有问题的 您看下本年利润本期跟利润总额本月是否一致
不一致 利润表中的财务费用就不对了，利息收入没有体现进去
是否是公式取数的问题
可能是利润表取数设置有问题