老师请问一下，客户给承兑汇票，贴息费本应客户承担，但客户要我们开发票专票，即价外费用产生的增值，我们开票了，应该怎么做账？

怎么可以发图片

大类是我们的主营

那你开的这个发票不对。 你这样开的话，你就得做收入，然后正常交增值税。对方给你买成对，你销售给他货物借，应收账款贷，主营业务收入应交税费 借银行票据贷应收账款

我咨询过税局可以开的

那你们开的这个税收编码和商品名字不一致？

大类就是这个，二类也没错，就价外费用，我们也相应交增值税

你就做到其他业务收入里面。

我上面给你写了主营业务收入，你别做主营业务收入。

好的，谢谢！

不用客气，周末愉快。

周末愉快！谢谢您