首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 会计问答
  3. 问答详情
Q

老师，下午好，请问我的其他应收款-社保及公积金 借方有余额，我想把它冲销，怎么做分录。

2021-10-23 16:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-23 16:39

你好 这个如果确定收不回来 借：营业外支出 待：其他应收款

头像
快账用户7145 追问 2021-10-23 16:41

钱肯定是收回来了的。不知道分录哪里错了

头像
齐红老师 解答 2021-10-23 16:41

那这个要查账找出原因来的

头像
快账用户7145 追问 2021-10-23 16:53

老师一般是什么原因造成 其他应收款-公积金 社保 借方有余额呢。

头像
齐红老师 解答 2021-10-23 16:55

一般是计提个人部分的社保，过多造成的

头像
快账用户7145 追问 2021-10-23 16:56

那我是不是可以直接把它冲掉就可以。

头像
齐红老师 解答 2021-10-23 17:00

是的，你这个直接冲销掉就好了

头像
快账用户7145 追问 2021-10-23 17:00

老师 分录怎么做

头像
齐红老师 解答 2021-10-23 17:01

借：营业外支出 待：其他应收款

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 这个如果确定收不回来 借：营业外支出 待：其他应收款
2021-10-23
你好， 如果您想要平掉其他应收款公积金借方余额4元，通常意味着您需要将这笔余额转销或调整至其他合适的账户。以下是几种可能的会计分录方法，具体取决于您的实际情况和会计政策： 方法一：转销至费用账户 如果这4元是由于一些小额的、不再需要追回的应收款，您可以选择将其转销至费用账户。 会计分录： 复制代码 借：管理费用 或 其他相关费用科目 4元 贷：其他应收款-公积金 4元 方法二：转销至营业外支出 如果这笔金额很小，且不符合任何特定费用的性质，您可以选择将其转销至营业外支出。 会计分录： 复制代码 借：营业外支出 4元 贷：其他应收款-公积金 4元 方法三：调整至正确的账户 如果这4元是其他应收款公积金的误记或分类错误，您应该将其调整至正确的账户。 会计分录（假设调整至正确的应收款账户）： 复制代码 借：其他应收款-正确分类的明细科目 4元 贷：其他应收款-公积金 4元 方法四：使用现金或银行存款冲销 如果您有现金或银行存款来冲销这笔应收款，也可以这样做。 会计分录： 复制代码 借：现金 或 银行存款 4元 贷：其他应收款-公积金 4元 然后，您需要将这4元现金存入银行或进行其他相应的处理。
2024-03-16
你好，这个是从工资里扣除的，你们单位没有给人家交吗？如果是的话这个是多扣的
2024-01-12
您好，那您逐月核对分录，错误分录红字冲回，按正确重新确认
2021-12-24
您好， 这个代表已经付了
2023-05-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

友情链接： 会计问答 会计资讯 好学校招生网 湖北公务员考试网 在职研究生 财务软件 记账软件 会计学堂APP 财会论坛 快学教育
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 营业执照
粤公网安备 44030002003870号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示安全联盟认证
您正在与金牌答疑老师聊天
金牌答疑老师

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料