你好 该企业当月增值税销项税额=120万*增值税税率%2B2万/(1%2B增值税税率)*增值税税率
某食品生产企业为增值税一般纳税人,2021年9月销售货物,开具的增值税专用发票上注明金额120万元。收取优质费3万元。要求:计算该企业当月增值税销项税额。
某食品生产企业为增值税一般纳税人,2019年4月销售货物,开具的增值税专用发票上注明金额120万元。开收据收取包装物押金3万元、优质费2万元。包装物押金单独记账核算。该企业当月增值税销项税额( )万元。
某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2019年6月销售收入为310万元(含税),当月发出包装物收取押金6.4万元,当期逾期未归还包装物押金为15.82万元,求计算该企业当月销项税额
.某生产企业(增值税一般纳税人),2019年5月销售化工产品取得含税销售额786.48万元,为销售货物出借包装物收取押金15.21万元,约定3个月内返还:当月没收逾期未退还包装物的押金1.3万元。该企业9月上述业务计税销售额为()万元。
(一)某企业是增值税一般纳税人,除农产品外,适用税率13%,2021年3月有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,价款为200万元,注明增值税额为26万元,同时收到包装物押金11300元,期限为3个月。(2)销售乙产品,开具普通发票,销售额56.5万元,另收优质费1.13万元。(4)购进用于生产田、乙产品的A原材料取得增值税专用发票,注明货款120万元、增值税额15.6万元。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价100万元,农产品验收入库。(6)外购原材料被盗,成本10万元。(7)2020年12月收取的包装物押金2.26万元,现已逾期,并没收该押金。(8)将甲产品一批向希望工程捐赠,市场零售价金额5.65万元。(9)支付购买A原材料运费,取得增值税专用发票,注明金额3万元,增值税额0.27万元。(10)销售乙产品时,收取包装物租金0.339万元,收取包装押金2万元,期限为3个月计算该企业2021年3月应纳增值税税额
商贸企业出口退税,未开票,要做退税,增值税报表,未开票收入数据填哪里
哪些属于技术合同?哪些属于产权转让书据? 专有技术使用权转让书据是技术合同还是产权转让书据?
您好,甲公司4月初结存材料计划成本200万,材料成本差异贷方余额3万;本月入库材料计划成本1060万(含暂估入库60万),材料成本差异借方发生额6万,本月发出材料计划成本700万;求月末库存材料实际成本: 老师 请教一下,这题中材料成本差异贷方3是正数还是负数?
我家买了一辆6.8米的货车,用来做运输,现在需要办理营业执照,请问是办理个体好?还是公司好?
老师., 超市有10张卡,面值500元,一共5000元。这些卡业务员拿走,未收钱,就是做了个记录表。 卡已经到消费者手里,并且到店消费。 卡的钱没手回来,但卡已经产生消费,这时候怎么做账。
当时在上一家公司,主管让我打开北京市e窗通点击个人认证,让我自己认证。(当时好像是要注册分公司)我现在离职了,离职有点匆忙,没仔细问这个的事情就去下一家公司了。现在想起来不知道这个对我会有什么影响,我在天眼查看了一下现在注册成的分公司,负责人不是我。想问一下这个对我还有什么影响?求求啦
老师你好,我们是新公司成立一个月,只有进项没有销项,发票如何勾选,是全部勾选形成留抵税额还是不勾选,下期再勾选
社保一共1600多,员工承担了1000,其他的公司承担,怎么做账
大神老师,能不能给我说下。开标及评标具体是干啥的
这题为什么要做这个分录?怎么来的?借:盈余公积 2.1 利润分配——未分配利润 18.9 贷:以前年度损益调整 21
所以具体计算过程是?
你好,增值税销项税额=不含税收入*增值税税率 这里的包装物押金不需要缴纳增值税。 优质费是价外费用,是含税金额,需要换算成不含税金额计算 所以不含税收入=(120万%2B2万/(1%2B增值税税率)) 增值税销项税额=120万*增值税税率%2B2万/(1%2B增值税税率)*增值税税率
请问这个税率具体是多少
你好,这里的增值税税率是按13%