请问开出的专票红冲后怎么处理？可以不处理吗？业务取消了，也没发货没打款，啥都没发生
你好，之前开了正数发票入账，现在冲红，需要做负数分录
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老师，8月份收到一张专票，出纳点了抵扣以后又退回给对方重开（因为票面有污损），对方已作红冲。抵税金额100多，但是没有告知我，我报税时候也没有取消就申报了，现在专管员发现了，要我处理，请问下这个需要怎么处理？？
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请问开出的专票红冲后怎么处理？可以不处理吗？业务取消了，也没发货没打款，啥都没发生
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当期开出了专票，当期货退回来了，发票忘记作废了，下个月也没开红字发票，该怎么办呢？以后还能开红字发票吗？而且当期的账务处理我照样勾选认证了进项票，该怎么办？实际业务根本没发生
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老师你好，3季度开出的发票冲红后没有再开蓝字发票，之前款也已经收了并确认了收入，也不会退回了，业务相当于没取消，请问转到营业外收入分录怎么做？
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老师您好，请问一下： 我公司2018年开出一张发票给对方单位，后来这个项目不通过取消了，对方2018年的时候就把发票联退回来了，但我司以前的财务没有做红冲处理，所以导致这笔账一直挂着，现在应该怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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负数分录做了，可以不在补正确发票不？后面交易取消了吗
交易取消，不用再补发票
冲回负数分录怎么做？
销项税怎么处理？
按原分录做，之前金额为负数，销项税也是负数
税已经交了，负数怎么理解？
你是小规模纳税人代开的专票吗？
一般纳税人自己开的专票
之前开了正数，现在负数冲红，不存在交税
啥意思？之前正数的时候交的税呢？怎么处理？退？
之前销项减进项交了税，现在开了负数发票，负数发票抵减了当月的销项，相当于现在少交税，并没有多交税款