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Q

老师 我是小规模纳税人，为什么报增值税时第三栏自动提取了可是第一栏灰色状态，填不了？

2021-10-25 06:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-25 06:12

您好，您具体是多少收入呢？

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快账用户3392 追问 2021-10-25 06:14

老师，是30万元。。。。。

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齐红老师 解答 2021-10-25 06:15

填写在小微企业免征那里面，第一栏不用填

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快账用户3392 追问 2021-10-25 06:16

都是灰色，建筑劳务发票应该报在货物及劳务对吗

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齐红老师 解答 2021-10-25 06:17

灰色填不了那就是不能填

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快账用户3392 追问 2021-10-25 06:17

那是什么情况？

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齐红老师 解答 2021-10-25 06:18

不是有服务吗？可以填那

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快账用户3392 追问 2021-10-25 06:21

填服务不动产还是货物劳务

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齐红老师 解答 2021-10-25 06:21

填写在服务那里面就行

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快账用户3392 追问 2021-10-25 06:51

小规模纳税人月超15万就要全额缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2021-10-25 06:52

一个季度不超过45万就不用征收。

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您好，您具体是多少收入呢？
2021-10-25
你好，你是开了17000的普票吗？这个36000是什么数据
2022-01-12
您好，季度申报的时候，开票是写在 第一栏  然后带出来第二栏次，第三栏是除了增值税发票以外其他开票情况
2024-10-16
小规模企业有跨境收入，应把跨境收入的数据填在增值税申报表的第13和14栏出口免税销售额中。 如果已在电子税务局上做了跨境备案，但第13和14栏是灰色状态填不了数据，可能是系统问题。可以尝试点击上面的清除或者清零按钮，然后重新进入系统再试一下。若仍无法解决，可能需要与专管员联系，因为灰色部分是否需要录入数据可能是由专管员设定的。 根据《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》填写说明，第13栏“出口免税销售额”填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为的销售额；第14栏“其中：其他增值税发票不含税销售额”填写出口免征增值税货物及劳务、出口免征增值税应税行为，在增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票销售额。
2024-07-03
你好，你开的是什么业务的发票？
2023-01-04
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