你好，第一季度做账时不小心结转成本结转多了，现在三季度累计收入70，结转成本87，往回冲了些成本，但是本月成本就变成负数了，要怎么操作？
你好 红冲多少 剩下的可以在第四季度做红冲
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请问，我在二季度做账利润表营业成本是负数，原因是，我三月份做账结转库存商品多结转了15720元，于是我在四月份做了冲销15720，所以导致我二季度利润表营业成本是负数，怎么办呢
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你好，第一季度做账时不小心结转成本结转多了，现在三季度累计收入70，结转成本87，往回冲了些成本，但是本月成本就变成负数了，要怎么操作？
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老师，你好！5月份计提的成本费用发票一直没有来票，已经结转了，2季度税业报了，9月分想充回来，成本费用出现负数了，怎么操作呀，冲的大于本期发生的。
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老师我是建筑公司，小规模的，我第三季度做账成本少了，就结转了做账借工程施工 贷应付账款暂估一百多万，但我没有结转成本，我这次四季度工程施工就2402002.08 成本也就这个数，收入是1886908.56 挂的应付账款未付955256.5，请问我这个账怎么做？利润咋结转，求速
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老师，上一个会计做的，去年前两个季度企业所得税报表中，营业成本按照工程施工的额度加上其他费用填的，账上没结转成本，第三季度时换了一个会计，把三个季度的成本一起结转了，第三季度企业所得税报表营业成本金额是这三个季度的成本总额，现在需要变更前两个季度的报表吗？应该怎么处理？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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装修公司外包活给包工头（包工包料）还需要帮包工头申报个税吗
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本年累计的收入和成本匹配了，但是本月的成本就成负数了
收入吗？如果有的话，你可以把剩下的这个负数填写到第四季度里面。
那第三季度的报表怎么填写呢？不能填个负数吧？还是说本月收入是5万，成本是4万6，把剩下的负成本20万写到第四季度是吗？
填写0 剩下的在第四季度填写的
好的，还有个问题，万一第四季度不开发票，年底怎么办？
填写负数 只能填写负数了
第四季度填写负数会不会税局来查账了？
实际业务的没关系的