演示账套

Q

你好，第一季度做账时不小心结转成本结转多了，现在三季度累计收入70，结转成本87，往回冲了些成本，但是本月成本就变成负数了，要怎么操作？

2021-10-25 18:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-25 18:43

你好红冲多少剩下的可以在第四季度做红冲

快账用户3946 追问 2021-10-25 18:46

本年累计的收入和成本匹配了，但是本月的成本就成负数了

本年累计的收入和成本匹配了，但是本月的成本就成负数了

齐红老师解答 2021-10-25 18:48

收入吗？如果有的话，你可以把剩下的这个负数填写到第四季度里面。

快账用户3946 追问 2021-10-25 18:51

那第三季度的报表怎么填写呢？不能填个负数吧？还是说本月收入是5万，成本是4万6，把剩下的负成本20万写到第四季度是吗？

齐红老师解答 2021-10-25 18:54

填写0 剩下的在第四季度填写的

快账用户3946 追问 2021-10-25 18:55

好的，还有个问题，万一第四季度不开发票，年底怎么办？

齐红老师解答 2021-10-25 18:57

填写负数只能填写负数了

快账用户3946 追问 2021-10-25 18:59

第四季度填写负数会不会税局来查账了？

齐红老师解答 2021-10-25 18:59

实际业务的没关系的

你好红冲多少剩下的可以在第四季度做红冲

2021-10-25

可以的可以出现负数

2024-12-21

你好，可以的，如果有利润需要交，没有的不用。

2023-01-04

你好这个可以提交申报表就可以，这个本年累计数是正数就可以，现在申报提交不了？

2021-07-03

您好，不用更正了，季度所得税报表看年度累计利润总额，3季度一起结转不用更正1-2季度报表，3季度的累计利润总额对就可以了

2024-05-29

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