请问，我在二季度做账利润表营业成本是负数，原因是，我三月份做账结转库存商品多结转了15720元，于是我在四月份做了冲销15720，所以导致我二季度利润表营业成本是负数，怎么办呢
你好这个可以提交申报表就可以，这个本年累计数是正数就可以，现在申报提交不了？
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老师您好，请问上个季度的所得税多报了怎么办？也就是在7月份结转成本时预估少了2900这样利润就增大了，这个月成本票才到，我把7月份的账红冲了，这个月重新做了，那多报的税在下个季度调整吗？
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请问，我在二季度做账利润表营业成本是负数，原因是，我三月份做账结转库存商品多结转了15720元，于是我在四月份做了冲销15720，所以导致我二季度利润表营业成本是负数，怎么办呢
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老师您好，我是刚毕业接手我们公司全盘会计。由于上个月我交接的那个人做账小数点写错，导致制造费用多计提了585000，管理费用多计提313826.31，销售费用少计提1173.69，原材料少计提69019.69。我本月记账的主营业务成本4710610.06=主营业务收入4879745-利润160000-管理费用-财务费用-销售费用-税金及附加。 本月结转的库存商品3379295，上月结余库存商品711920.57。 所以，如果我借 主营业务成本 负（313826.31-1173.69） /贷 库存商品 负（313826.31-1173.69） ， 那我本月库存商品结余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45，还是负值。我们公司没有产成品单价，主营业务成本是根据：营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用，倒挤出来的。所以我想主营业务成本是不是虚增了管理费用销售费用上个月的差额，这个月是不是应该冲销这个数值？但是这样冲库存商品还是负的，请老师指教
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上月结转销售成本数据填错，导致库存商品变成负数，本月要怎么红冲呢，我做会计分录，借：库存商品，贷：主营业务成本，利润表又不平了
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老师，请问一下暂估入账结转成本后也结转到了本年利润里，这个月实际发票金额小，冲主营业务成本，因为本月没有销售，所以主营业务成冲完就是负数了，怎么办呢，用利润分配怎么做
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老师 您好！咨询下，根据下面文字的规定：如果长投未实缴，公司章程约定按照实缴进行利润分配等，那账上是不能确认长期股权投资？比如，借：长期股权投资 贷：应付账款
粤公网安备 44030002003870号
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本年累计是正数，但是我申报财务报表的话 营业成本是负数，可以吗？我怕这样会让税务局查到异常
不影响，要是问，这个你给税局说之前不小心做错就可以，影响不大，你可以提交话，不影响，你申报你看可以提交不？
申报表可以提交的
那就不要紧，这个可以的，可以
已经申报成功了，应该不会被税务局警示吧
不会，这个不会的，不要紧，
谢谢老师
好的我先回复别的学员了