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姐麻烦还有个问题问您这是我们7月份做的凭证直接付款了管理费用包涵进项税了 8月收到发票已经抵扣了这个月领导非要用税冲减管理费用这个账怎么做

姐麻烦还有个问题问您这是我们7月份做的凭证直接付款了管理费用包涵进项税了 8月收到发票已经抵扣了这个月领导非要用税冲减管理费用这个账怎么做

2021-10-26 17:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-26 17:55

借进项税借管理费用负数，这样来冲

快账用户4624 追问 2021-10-26 17:58

是借应交税金_进项税贷管理费用用负数冲就可以了吗老师

齐红老师解答 2021-10-26 18:01

是的，是借方管理费用负数就这样处理就行，不是贷方哦

快账用户4624 追问 2021-10-26 18:05

借应交税金进项税借管理费用用负数就可以了是吗

齐红老师解答 2021-10-26 18:06

是的。我怕你弄错了，我给你举例饿，比如进项税100，你做借进项税100借管理费用-100

快账用户4624 追问 2021-10-26 18:07

谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-26 18:07

没事，希望能帮到你

快账用户4624 追问 2021-10-26 18:07

要是不懂的财务问题还要咨询您

齐红老师解答 2021-10-26 18:08

嗯，你到时可以提问问的

快账用户4624 追问 2021-10-26 18:10

应交税金进项税用正数管理费用是负数

齐红老师解答 2021-10-26 18:11

是的，自己去做分录就行

借进项税借管理费用负数，这样来冲

2021-10-26

你好，把进项转出来就行了，借进项税额，贷管理费用。

2023-08-02

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 9月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2023-09-25

你好同学，对的，这样做是没问题的。

2022-11-25

同学，你好，直接这个月补就行。

2021-01-26

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