你好同学,对的,这样做是没问题的。

老师,购买办公用品收到增值税普通发票,分录 借:管理费用 323.01 应交费用-增值税进项税额 41.99 贷:银行存款 365 还是管理费用直接是价税合计,谢谢
之前收到一份发票分录是借管理费用100,应交增值税进项13,贷应付账款113,先收到红冲发票,分录是不是借管理费用-100应交增值税进项转出-13,贷应付账款-113
老师好!请问物业管理费付了没有收到发票,做了一笔管理费用。第二个月收到增值税发票,是不是税这部分直接做借应交税费—应交增值税 进项税,然后冲减管理费用呢?谢谢!
收到增值税专用发票,入账时,不管有没有认证,都先借:原材料/费用等 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷:应付账款/银行存款。 然后等到认证了,就直接一笔做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—未认证进项税额,这样可以吗?
老师,当月收到费用票:借管理费用20,应交税费-进项10,贷现金30;然后进项转入未交增值税统计:借:应交税费-未交增值税10,贷:应交税费-进项税额10;然后次月发现该票进行需要转出,这样做合理吗?借:管理费用,贷:应交税费-进项税额转出
老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?
老师,我们一家公司没有收入,有员工工资,社保,还有一些报销,小规模的,常年亏损合适吗
请问10月份开出销售发票11月份需红冲重新开出来,金额不变,对11月的增值税是否有影响
员工入职体检,体检只能开个人名称,能报销吗,需要代扣个税吗,能够税前扣除吗
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗