老师好，想请问一下交工会经费怎么做分录，必须从应付职工薪酬过一次吗？还有残保金不计提可以吗？直接进管理费用？谢谢
你好 工会经费 借：管理费用 ， 贷：应付职工薪酬—工会经费 借：应付职工薪酬—工会经费 ， 贷：银行存款等科目 残保金 借：管理费用 ， 贷：其他应付款—残保金 借：其他应付款—残保金 ， 贷：银行存款
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老师好，想请问一下交工会经费怎么做分录，必须从应付职工薪酬过一次吗？还有残保金不计提可以吗？直接进管理费用？谢谢
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请问老师，残保金怎么填写，上年在职职工工资总额我应该按应付职工薪酬还是管理费用职工薪酬的余额填写，这两个的余额都不一样，管理费用---职工薪酬有工会经费的计提
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老师您好，平时缴纳社保费时没有走应付职工薪酬，直接走的管理费_社保费，年底用不用统一计提一下，分录怎么做？
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老师您好，请问社保和公积金是不是必须得走费用计提一下，是为了以后做报表、包括报所得税应纳税所得额可以减去费用时能体现出来，而不能直接做分录：借：应付职工薪酬 贷 银行。可以这样理解吗？谢谢老师
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老师你好！我咨询下，我们单位做账计提公积金时，借：管理费用，贷：应付职工薪酬~社保 贷：应付职工薪酬~公积金。可以直接把公积金做到社保里，统一做成 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保（社保➕公积金）吗？ 谢谢
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老师，每个月工资需要计提，然后计提折旧还有什么费用需要月底计提的吗？
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢，残保金不计提的话我直接进管理费用可以吧
你好，残保金也需要计提的
其他应付款就是个往来账户，为什么必须计提？
你好，是权责发生制的要求
哦，老师的意思是年底的时候就要计提当年的残保金，是这个意思吗？
你好，是的，是这样的
好的，明白了。谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。