学员你好,这有可能是初始化的时候的问题,也有可能是后续新增固定资产直接在总账做,没有在固定资产模块录入
如果资产负债表上的固定资产和累计折旧期末数跟固定资产清单的数对不上,会是什么原因造成的,应该怎么去反查
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
金蝶专业版上的固定资产模块上的固定资产原值和累计折旧和总账上的没对上,这是什么原因,该如何处理
老师,用金蝶软件,会计工作交接,从固定资产打印出来的固定资产累计折旧和凭证上的累计折旧金额不一致,是什么原因?
请问金蝶软迷你版软件上的资产负债表里没有累计折旧科目和固定资产净值两栏,固定资产科目一栏的金额是固定资产净值的金额,这样可以吗?还是需要把累计折旧和固定资产净值两个科目添加上去呢?
老师,公司报个税在哪里报啊
怎么删除导入报关单?
老师,公司没什么业务,员工一个月有两天来公司上班做事,其他时间回家。工资应该怎么算合规合法
国家信息公示系统,以前年度选的公示,今年不想公示了,可以吗
广告公司,支付宝支出很多笔0.1元给个人的,备注测试款,这个计入哪个科目合适
老师,请问成本占收入77%,费用占收入15%,那是不是代表公司盈利在8%左右
请问一般纳税人申报抵扣的进项是按勾选的发票做账,还是按当月取得的发票做账
老师,请问公司开出的储值卡发票,免税发票,在申报增值税的时候销项明细填写在哪个位置呢?
董老师,您好!想再请教一下你,物业代收商铺租金,代收协议应该怎么写才能不用物业公司交税?
郭老师,我们找a公司买机台,付了50万首付款,贷了30万,融资租赁公司给我们开了80万的固定资产发票(他们可以开固定资产票吗),我们30万,分3次打给a公司,a公司就不再开发票了,我怎么感觉不对,后面30万不应该转给融资公司吗
现在是固定资产模块比总账的数额大
那有可能是固定资产模块的没有生成凭证,或者期初原因,你先查下期初的跟总账对一下
查清原因才能调整