Q
公司购买了1把椅子100，入管理费用100，普通发票没有抵扣进项，没入固定资产，处理的时候50，怎么做分录，要交增值税吗
2021-10-28 10:05
2021-10-28 10:06
你好，借：银行存款 贷：管理费用 贷：销项税
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Q
老师你好，请问购金税盘可全额抵消增值税，购买时进的管理费用，但是我们是新成立公司，还没有销项，还不交增值税，但是现在跨年了，我要先把这笔费用转出来吗？怎么做账务处理？如果到抵用时再转又怎么做账务处理呢？
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Q
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Q
老师，我们购买办公用品收到专用发票，专用发票本月已经认证了， 但是本月没有那么多销项，本月不想抵扣这张专票，想以后有销项的时候在抵扣，分录是这样吗？ 借：管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗？
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Q
老师，企业有固定资产叉车一台在厂区用，没有落户，安发票入的固定资产，进项抵扣了，现在不用了，要卖给其他企业，我能给对方开发票吗？我该怎么做账，按固定资产清理吗，交13%的增值税吗？
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销项税按多少计算
您好，小规模是1%，一般纳税人是13%