我司20年10月给供应商支付了一笔货款200万，但是由于货物出现问题，和供应商打了官司。21年6月法院判决对方退回货款90万，对方于当月退回90万，并将110万的发票开给了我司，请问这个业务如何做账

我司20年10月给供应商支付了一笔货款200万，但是由于货物出现问题，和供应商打了官司。21年6月法院判决对方退回货款90万，对方于当月退回90万，并将110万的发票开给了我司，请问这个业务如何做账

老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万

老师请问：我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备，合同上列明的含税总价是185000元，2021年9月签订合同后预付了92500元，92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税，现在我公司需要中止这项采购，尾款不再支付，退货给供应商，因我方提出中止，故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元，应如何处理，如何做账？

我有个问题，就是八月份打多了一笔钱，5万，打了两次，一次应该付的，后来老板在我不知情的情况下又打了，当时他说这笔钱当做是货款，实际是对方已经退回到她的私人微信上面，就相当于供货商并没有多收。九月要支付这个供应国10万，老板私人打了五万，就是八月多转的那笔钱，公司只需要打5万，不明白怎么做账，有点绕

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、