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老师好， 请问月末结转增值税不是把进项，销项减免税款都先结转到未交增值税吗？您看这一题怎么把减免税款放在后边了，没弄明白

2021-10-28 17:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-28 17:05

你好 可以发来看一下  

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快账用户9148 追问 2021-10-28 17:07

就这个结转分录

就这个结转分录
就这个结转分录
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齐红老师 解答 2021-10-28 17:16

你好 写在一起也是可以的 

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快账用户9148 追问 2021-10-28 17:17

我的意思是把减免税款放在前面怎么金额对不上啊

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:19

你好 实操的金额不对 要在反馈里问下 有实操老师解答 

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快账用户9148 追问 2021-10-28 17:20

你别看答案 就按我的那个图片你怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:23

借减免税额 贷转出未交增值税。 就是第二个图片上三万多那个金额 进项和销项也都结转到转出未交增值税，把这两个科目结转平。

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快账用户9148 追问 2021-10-28 17:24

你能完整的写一下分录吗老师 金额也带上

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:24

我上面打错一个减免税额，转出应该是在贷方。。实际减免是在接房。

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齐红老师 解答 2021-10-28 17:25

借转出未交增值税 贷减免税额。

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快账用户9148 追问 2021-10-28 18:05

如果给做的话 你能写出一个完整的分录吗？如果能的话，那么这个分录你是怎么写的？麻烦呈现出来好吗？

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齐红老师 解答 2021-10-28 18:12

你这二个图上就是分录了 还写哪个分录   

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快账用户9148 追问 2021-10-28 18:13

你自己写啊 会吗

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齐红老师 解答 2021-10-28 18:13

你好  二个图都是结转增值税的分录 了，还写哪个分录  

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你好 可以发来看一下  
2021-10-28
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-10-28
你好，没有看到您的凭证
2021-12-31
你好，要把转出未交增值税再转到未交增值税里面，这样转出未交增值税这个科目就没有了，就比较省心。
2022-10-10
转到应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-04
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