你好，老师，我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款，后面对方公司发现款打多了，应结算99384元才对，我司退款36024元给对方公司，现在对方公司退发票135408元给我们，我重新开正确金额99384元给对方公司，对方公司已抵扣发票金额135408元，接下来我要怎么操作呢？

相当于你之前多做了收入，现在红冲。

你好，老师，我公司主管说对方已经抵扣，需要开红字信息表才能红冲，我不明白是什么意思

你好，对的是的，对方开红字信息表，你们开红字发票。 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

你好，老师，我们是销售方，开红字信息表是购买方开的，是吧？开完了之后，我司才可以红冲，才能开正确的发票？

你好对的是这么做的

好的，谢谢老师