你好你红冲收入,然后再做发票的就可以啊。
我们公司是贸易公司,供应商开票的数量和实际送货数量有差异,且已经按发票金额付款了给对方多付款了,现在要对方把差额退回公账,把发票退给对方开红字发票,重新开票,可以吗
你好,老师,我们开货物发票给客户金额为135408元并已打款,后面对方公司发现款打多了,应结算99384元才对,我司退款36024元给对方公司,现在对方公司退发票135408元给我们,我重新开正确金额99384元给对方公司,对方公司已抵扣发票金额135408元,接下来我要怎么操作呢?
老师你好,我想问一下。我们付给B公司专利费用1万元,对方已给我们开具发票1万元。目前这个专利结案,结算的时候有2000元可以退款给我们。请问对方如果把2000元退款给我们,对方之前开的1万元发票怎么办?重新开吗?
你好老师,公司法人用个人现金支付了1630元货款,对方公司给我们开具了发票,原本是打算把货款对公打给法人,现在公司要销户了,银行余额不够支付这笔钱怎么办?
向开户银行申请一张银行汇票,面值160000元,准备持往外地采购木材。会计分录咋写啊
一生产车间木工杨日志在生产过程中因公负伤,以现金支付就医费用1150元(见业付职工薪酬总额务单据34-1、业务单据34-2)(提示:因无法区分产品类型,列入“制造费用”账户)。门诊收费单写着西药412,治疗费738会计分录怎么做啊
销售一批家具给合肥市卫生局,收到银行汇票一张,价款39550元存入银行
某企业计划期内生产和销售A、B、C三种产品,预计销售量、成本及单位产品售价资料如下表: 项目 A产品 B产品 C产品 产品销量/件 10000 6000 5000 销售单价/元 30 20 16 单位变动成本/元 21 12 10 生产工时/小时 35000 21000 7000 固定成本/元 105840 1、用综合边际贡献率法计算以下指标 (I)A产品保本额=( )元 (2)A产品保本量=()件 (3)B产品保本额=( )元 (4)B产品保本量=()件 (5)C产品保本额=()元 (6)C产品保本量=()件
老师暂估的成本还没来没有冲回汇算清缴如何调整
1、甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年10月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给A商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额300万元;(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。(3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计339万元,取得增值税专用发票(原材料适用增值税税率13%)。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额和应交增值税。2、某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),2022年10月销项税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税和教育费附加。计税依据=(100-70)+60=90万元应交城市维护建设税=90*7%=6.3万元应交教育费附加=90*3%=2.7万元
某企业生产h产品,本月生产费用明细表如下,本月完工h产品200件,月末在产品30件,在产品资料如表,原材料分工序投入,并且在每道工序开始时一次投入,采用约当产量比例法计算完工产品成本 。月初在产品费用直接材料2000直接人工1500制造费用1000合计4500本月生产费用直接材料78000直接人工62000制造费用28000合计168000本月生产费用合计直接材料80000直接人工63500制造费用29000合计172500,第一工序在产数量12 各工序投料量3千克,各工时工序定额6第二工序在产品数量18各工序投料量1千克,各工序工时定额2
1、甲生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2022年10月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给A商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额300万元;(2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额113万元,已收到货款存入银行。(3)购进原材料取得增值税专用发票,价税合计339万元,取得增值税专用发票(原材料适用增值税税率13%)。要求:计算以上各项经济业务涉及的增值税进项税额、销项税额和应交增值税。2、某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),2022年10月销项税额100万元,可以抵扣的进项税额70万元,国内销售货物缴纳消费税60万元。计算该企业当月应缴纳城市维护建设税和教育费附加。计税依据=(100-70)+60=90万元应交城市维护建设税=90*7%=6.3万元应交教育费附加=90*3%=2.7万元怎么算
我开票时,扫码不出现刷面画面是什么原因
减免部分的税金及附加还需要先计提出来做税收减免吗?
相当于你之前多做了收入,现在红冲。
你好,老师,我公司主管说对方已经抵扣,需要开红字信息表才能红冲,我不明白是什么意思
你好,对的是的,对方开红字信息表,你们开红字发票。 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
你好,老师,我们是销售方,开红字信息表是购买方开的,是吧?开完了之后,我司才可以红冲,才能开正确的发票?
你好对的是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快