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结转本月未交增值税,怎么做会计分录

2021-10-30 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-30 19:27

你好 是一般纳税人的吗

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快账用户4589 追问 2021-10-30 19:27

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2021-10-30 19:29

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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相关问题讨论
你好 是一般纳税人的吗
2021-10-30
一般来说 月末做如下分录, 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—未交增值税, 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税)。 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费—预交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—未交增值税, 贷:应交税费—预交增值税。
2021-06-10
你好,有进项留抵的情况下,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-05-14
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023-02-08
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-12-03
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