新中大软件。做了一个库存现金收入是2013年一笔退回的款项，现在资产负债表的期初余额和现在的期末余额就差了这笔钱，我应该在怎么调整
你好！你的分录怎么做的？
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新中大软件。做了一个库存现金收入是2013年一笔退回的款项，现在资产负债表的期初余额和现在的期末余额就差了这笔钱，我应该在怎么调整
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借：库存现金1700 贷：管理费用通讯费1700。 现在资产负债表期初余额和期末余额差1700
你好！你这个分录是什么时候做的？
1700是我才收到的，是2013年的钱
您好！你这个期末期初是几月末几月初
1700是2013年报销的通讯费，上个星期查账说不给报销，要把这笔钱退回公司。我现在收到这笔钱做了库存现金入账。期初就是这个年初，期末就是10月月末
你好！你年初是平的就可以了。期末发生了，你计入到10月，对不上是正常啊
那我资产负债表两边不平。
你好！你现在是10月底不平是吗
不平，就差1700
你好！你将这个管理费用，写到借方负数
借：库存现金1700 管理费用-1700 是这样的吗
你好！是的。你试一下看看