请问老师：20年票是开总公司的，当时没注意看入账分公司了，当时分录 借：管理费用/车辆保险费 贷：其它应付款 21年调账怎么调？调以前年度损益调整，还是直接红字冲账？
你好，以前年度损益调整
-
Q
今年收到2017年的诉讼费16万，当时做的管理费用，我想问这种情况是必须做以前年度损益调整吗？还是说可以直接冲减当期费用？如果说要做以前年度损益调整，怎么做账，请老师带数据写个分录谢谢
-
Q
老师，您好，我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息，调整了利润，当时还借款的时候，做的借 短期借款 借财务费用，贷 其他应收款，现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损，所以也不用计提盈余公积
-
Q
20年付一笔款项给A公司 当时计入应收账款-A公司 但这笔是赞助费 在21年红冲更正该怎么做分录？ 计入营业外支出-捐赠支出 还是计入以前年度损益调整？
-
Q
请问老师：20年票是开总公司的，当时没注意看入账分公司了，当时分录 借：管理费用/车辆保险费 贷：其它应付款 21年调账怎么调？调以前年度损益调整，还是直接红字冲账？
-
Q
老师您好，我2020没有计提工会经费，在21年9月补计提了20年的工会经费，账上借以前年度损益调整贷其他应付款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。之后去把20年的汇算清缴中利润总额减去了工会经费，当时交了这笔费用就没有调增工会经费。请问21年的汇算清缴中，还需要调减20年的工会经费吗，谢谢
热门问答 更多>
-
董孝彬老师，请问什么是电商代运营？电商代运营好满足什么条件？电商代运营的账要怎么做呢？
-
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
-
老板准备开一个新的公司，全部走公账，要注意哪些问题
-
商贸公司购入一套商品房，准备用于出租，那该资产是可以入固定资产吗，每年折旧。然后等过几年再出售，到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售？
-
分录：借：库存物资9000 贷：银行存款9000 借：固定资产1800 贷：库存物资1800 还是：借：固定资产9000贷：银行存款9000
-
老师你好，我们单位购入了五台打印机，购入时入库了5台打印机，但是只出库了一台打印机，我现在要做账，这5台打印机都入固定资产，还是只入一台打印机，剩下4台打印机，等什么时候出库了，什么时候再做账。
-
刘艳红老师请把你写的发给我一下
-
什么行为会认定为虚开专票？
-
老师，请问一下，子公司A委托子公司B（税务筹划成立的软件企业）开发2套嵌入式软件，子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候，每次都开相应的软件套数给B吗？嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票，并且每次都申请退税吗？
-
你好，一个销售企业，购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是：是因为没有人员成本，两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子，有人员、房租、水电，这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
分录怎么做呢？
借其它应付款 贷以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配
还有笔分录需要调的，就是20年招待费错入差旅费了，21年该怎么调？分录怎么做？谢谢老师！！
你好，是二级科目错了吗？
是的二级科目入错了
因为汇算是招待费有扣除比例的，而差旅费是全额扣除，现在需调
借：以前年度损益调整-业务招待费 贷：以前年度损益调整-差旅费