老师，我们上个月给客户开具了餐费专用发票，客户已经认证报销了，不同意冲红怎么办

那边就是不同意，如果重来需要流程和各领导签字

你和对方说一下，这张发票开错了，就得需要重新开票的，错误的发票不能入账。

如果就这样不冲红了，有什么影响吗？

你们为什么要开红色发票呢？

因为跨月了

我的意思是金额开错了还是什么信息开错了。

就是因为餐费开了专票

没问题，这个不需要开红色发票。