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老师你好，今年7月份我们这边疫情，我们公司捐出去的消杀产品怎么记分录，应该是提销项税吧，然后报税时是不是可以免交增值税啊
2021-11-04 20:04
2021-11-04 20:05
你好 疫情公益性捐赠的可以免增值税
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老师，就是我们公司8月份开票的销项税额是-9860.30，然后8月底转入未交增值税中，9月份申报增值税因为是负数不用交税，那么这个未交增值税的-9860.30应该怎么调整做分录
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老师你好，我公司是外贸企业，然后从大陆购买产品再销售到国外去，从大陆购买商品，我们这边记账是借 库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款。那么我公司可以申请退税。进项税额那部分钱全部退下来了。会计这边做账是借其他应收款，贷应交税费出口退税。 那么请问进项税额那里还需要做转出么？
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老师你好，咨询一下！我这里有一个这个情况！去年3月份，不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票，是我1月份申报的！导致我3月份申报的时候，应交税费就为负数！当时去大厅修改申报的。然后7月份，专管员又叫我们去修改！修改后，当时就补缴了增值税和附加税！然后之前会计7月份做账的时候，就没有补计提附加税和增值税！导致现在增值税未负数，这个负数增值税我怎么做帐，调整到哪里去呢？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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不知道报税怎么报，可否发个截图
你好 增值税的吗 一般纳税人还小规模
一般纳税人，但收到的是那种行政事业类的那种手写的发票，不是增值税专用发票
你好在免税销售货物里面填写，然后再减免明细表，最后一行填写。
会计分录怎么显示这笔业务
借营业外支出贷库存商品。
作账不显示这次捐赠的视同销售的销项税吗
免增值税 不需要做应交税费了
那还有必要在报税时在报税软件上显示这笔捐赠免增值税的事吗，我意思是会计账和报税的可以不一致是吗
是的 需要申报体现的