老师，加计抵减的进项税额怎么做账，之前没抵，然后我们是好几个月一起抵

这次有上月的进项转出，这个直接跟着转出来就行，是不老师。但是转出的分录怎么做？

你好，具体的什么原因需要进项转出？

购进的货物退回了，然后我们这边抵扣了

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

老师加计扣除是不是得自己在应交税额下面设个二级明细科目

对的是的，是这么做的。

老师，我申报时加计扣除的需要转出的税额，我是不是填在“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”这一栏

在附表四有一个实际抵扣金额前面一行。

110.67是我填的，但是出现了红字比对，我是不是填错了，老师

进项转出是在这个月填写的吗？

发票上面的进项转出。

发票上面的进项转出是在这个月填写，红字信息表已经开完了

你看下具体的出现了什么提示的。

老师，完了，我比对异常的申报表不小心点申报了

你好，你的进项转出附表二本期里面填写的是吗？你当月有进项吗？

我当期没有进项，附表二里填的是进项税额转出的数，附表四里填的是本期调减额，

但是我发现附表四的最后的期末余额，再主表中带出来的数据不对，没有带出调减额。

应该是正确的，填写的是正确的，没有问题。你的抵扣率填写的对吗？

抵扣率在哪里填写，老师