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我是建安企业会计，我们公司有一笔成本 ，没有发票，我可以先预缴企业所得税，等票到了做年度汇算清缴再办理退税，可以吗？我不想做暂估，怕到时候没有票，老板又不让我做调增
2021-11-05 10:40
2021-11-05 10:42
你好，可以的呢，可以的
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Q
老师，我想问一下，建筑企业，20年申报所得税汇算清缴时候，数据与账面不符，账上少了成本，现在要补成本，但是没有发票，今年开，我要怎么做，可以先暂估入账吗？
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Q
老师，我们公司当时为了预交的时候不交所得税，没成本就暂估了很多，也结转成本了，事实上是我们没有货物，也没有票，马上年底了，老板说也开不了这些成本票，那我需要调增的分录怎么做，申报的时候是调增四季度的所得税还是在汇算清缴再调增?调增是填到哪块呢
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Q
我是建安企业会计，我们公司有一笔成本 ，没有发票，我可以先预缴企业所得税，等票到了做年度汇算清缴再办理退税，可以吗？我不想做暂估，怕到时候没有票，老板又不让我做调增
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Q
老师您好，我突然想起来一个问题，我们目前没有享受第四季度研发费用加计扣除，所以我第四季度预缴企业所得税的时候，就要按照会计利润预缴企业所得税，我怕到时候汇算清缴的时候，加上研发费用加计扣除，到时候牵扯到退税，我怕税务局不退，又要查账，麻烦，第四季度该如何预缴呢
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Q
请问，我们公司是高新企业，研发费用可以做加计扣除，比如当年利润100万的话，我们汇算做了研发加计专项鉴证报告，可以加计抵扣50万，实际利润是50万。但是我再第四季度企业所得所预缴的时候，不想直接按100万预缴，做了预提费用，等汇算清缴再去缴纳。（如果直接先交，汇算加计变成又要退税） 可是税审调表不调账，变成我账上挂着预提费用，有什么办法可以解决这个问题吗？
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退税怎么办理
汇算结束之后，拿着申报的年报的报表去税务局办理
那票如果是2022年开出来的呢？
22年开出来汇算的时候可以入21年汇算里面
也就是说我现在不做成本，等我拿到票了，比如说2022年5月1日，我汇算清缴时，调整汇算清缴的表，把2021年成本调增，然后提交汇算清缴表，去办理退税，是这样吗？
是的，是这样的呢，嗯嗯