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老师,我们是建筑行业,个人挂靠我们单位没有进项票,我们相当于要全额交增值税,附加税,还有所得税,但是我们扣对方的钱按开票金额的11%扣,老板问我这样划算不,我该怎么算

2021-11-05 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 16:23

你好 ;     让个人 开票给能走成本 哈 ;不然 你所得税  会全额缴纳; 肯定这样对你公司不利的 

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快账用户1393 追问 2021-11-05 16:25

我们有成本票,但是都是普票,不能抵扣我的意思是,我们没有进项,相当于要承担9个点增值税了,是么老师

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:25

你好 ;   是的。    那你就得到时多缴纳增值税和附加税   ; 所得税倒是补影响那么大; 因为价税合计入了成本 会影响利润的  

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快账用户1393 追问 2021-11-05 16:27

现在我们扣对方11%按开票金额,我们自己承担9%增值税,再加上附加税,再加上所得税,老板让我算划算不,我是不是应该把这几个数据加起来,再除以开票金额,看看超没超过11%呀,这个思路对么老师

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快账用户1393 追问 2021-11-05 16:28

我们老板问我,这些税都算下来划几个点,我是不是应该把这些加起来除以开票金额

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:32

 你好 ;   是的。  就是这个的意思 ; 你要先看你缴纳多少 ; 加起来是不是高于了11% 。 还是低于11%; 看是否合理    

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快账用户1393 追问 2021-11-05 16:33

我理解的就是,没有进项就要承担9%个点增值税,理解的对吧,附加税如果折合成税负,是不是划到1%

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:35

你好 ;  是的。附加税和印花税 和I企业所得税; 我估计你速拿下来你11%不够的;主要看你 企业所得税 的税率; 你去看看符合小微吗  

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快账用户1393 追问 2021-11-05 16:41

老师,我们所得税按开票金额的0.4%交的,增值税9%,附加税划到9%*0.1,这样算下来9.5%,我这样算合理么

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:43

 你好 ;     不是 你要最终看你最终的利润来判断的; 你应该是 预缴的比例吧 。  0.4%来交纳? 

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快账用户1393 追问 2021-11-05 16:44

我们这个季度没交所得税,平常我们的所得税税负控制在0.4%

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齐红老师 解答 2021-11-05 16:49

你好 ;  那你这样的话 可以的; 按11%来算的话   

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你好 ;     让个人 开票给能走成本 哈 ;不然 你所得税  会全额缴纳; 肯定这样对你公司不利的 
2021-11-05
你好;    增值税按9% 。附加税按12% 。 印花税按建筑工程合同缴纳 ;  所得税符合小微按2.5%或者10%缴纳 。     加起来就是总得税点
2021-11-05
您好,这个都是协商解决,事先开票前说好
2021-07-06
 你好;      你们  开票给客户 ;  应该是客户回款给你; 你扣除挂靠单位的税费 和管理费 ; 余额转给  挂靠单位即可;  需要的; 增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ;都要收取的 
2022-11-22
你好,按收到的工程款做收入,付给对方的款做 工程施工 料 机械费用。
2021-08-28
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