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Q

货到已付款发票未到账务处理怎么做

2021-11-06 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-06 10:01

你好，货到已付款，发票未到借：预付账款，贷：银行存款借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估

快账用户1874 追问 2021-11-06 10:04

预付账款的二级科目需要添加供应商名字吗

齐红老师解答 2021-11-06 10:04

你好，预付账款的二级科目，需要添加供应商名字的

快账用户1874 追问 2021-11-06 10:08

暂估后面能添加三级科目供应商名字吗

齐红老师解答 2021-11-06 10:09

你好，暂估后面不需要设置三级明细核算

快账用户1874 追问 2021-11-06 14:58

可以借应付账款，贷银行存款。借原材料，贷应付账款-暂估吗

齐红老师解答 2021-11-06 15:01

你好，需要把第一个分录借方，改成预付账款才是的

快账用户1874 追问 2021-11-06 15:03

预付的借方不也等于应付的借吗？

齐红老师解答 2021-11-06 15:06

你好，虽然应付借方发生额也有预付的意思，但是个人建议还是通过预付账款核算比较合适一些。

你好，货到已付款，发票未到借：预付账款，贷：银行存款借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估

2021-11-06

借预付账款贷银行存款

2024-12-30

借库存商品贷应付账款暂估。

2021-11-12

这个看公司的做账习惯，正规的来说应该这样做，只要货没到，就应该做预付款项。借：预付款项贷：银行存款

2022-01-02

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

2023-04-27

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