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老师您好！货已收到，已付款，发票没到，怎么做账务处理

2023-01-07 16:27
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-07 16:31

同学您好，货到票未到才做暂估的 暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款

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快账用户1268 追问 2023-01-07 16:35

小规模纳税人，买的是商品

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齐红老师 解答 2023-01-07 16:47

那就把应缴税费取消，原材料换成库存商品

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快账用户1268 追问 2023-01-08 11:30

老师您好！借：库存商品 贷：应付账款是吗？

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快账用户1268 追问 2023-01-08 11:31

但是已经付款了，从对公银行支付的呀

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齐红老师 解答 2023-01-08 12:30

付款为借：应付账款，贷；银行存款

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快账用户1268 追问 2023-01-08 12:32

那收到发票是借：库存商品 贷应付账款吗？

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齐红老师 解答 2023-01-08 12:34

是的没错， 是这样的

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同学您好，货到票未到才做暂估的 暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
2023-01-07
12月正常计入库存商品，然后发票金额要是没有差异，直接贴到12月的凭证后面就行。
2024-01-08
借预付账款贷银行存款
2024-12-30
借，预付账款，贷，银行存款，借，库存商品，贷，应付账款暂估。
2024-07-31
你好，这个你可以借银行存款，贷预收账款。
2025-09-10
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