老师我方购买方已抵扣进项，然后我方开了红字申请单，下一步怎么操作

你好；你开票系统导入红字信息表去开红字发票；步骤大概啊是; 购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-10-24

快账用户8170 追问 2021-11-06 16:00

老师负数发票还给我购买方吗

齐红老师解答 2021-11-06 16:01

你好，是的，是需要给购买方负数发票的第二联，第三联

快账用户8170 追问 2021-11-06 16:01

老师我做账都需要做什么分录

齐红老师解答 2021-11-06 16:02

你好，购买方，针对负数发票，分录是借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目注意：这个分录的借贷方都是负数金额

快账用户8170 追问 2021-11-06 16:04

老师进项税还用做啥分录吗

齐红老师解答 2021-11-06 16:04

你好，剩下的就是根据销项税额，进项税额做相应的结转分录了

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