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老师,咨询一个问题 外贸型出口退税企业,10月份的业务,收到可抵扣的进项发票,忘记做退税申报,只能在11月份进行勾选操作,那我10月份的账务如何做账 做进项税转出吗

2021-11-07 21:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-07 22:01

你好 做待认证 应交税费待认证

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快账用户1334 追问 2021-11-07 22:09

老师分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-11-07 22:10

借库存商品 应交税费待认证 贷银行存款

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你好 做待认证 应交税费待认证
2021-11-07
亲爱的学员,你好。其实这边建议当月收到进项发票,当月做退税勾选,因为税务局这边本来发票带过来信息都要2个月左右,这样更有时效性。
2021-11-07
你好 可以先勾选认证,后期再退税申报
2021-03-02
11月份不需要做 你需要把这个附属发票,还有你这个红字信息表撤销了,他因为你选择退税,勾选你下一个月需要进项转出,实际你并没有抵扣增值税。
2021-12-19
你好不需要做进项转出 在26到28栏还有35来填写就可以。
2020-09-20
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职称:注册会计师,税务师

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