请教老师一个问题，我们公司和一家海洋馆合作，我们代理销售门票，我们先卖出去门票然后月底根据人数来结账，那我做分录是借主营业务成本-代理销售门票，贷应付账款，这样感觉分录也不太对，我该怎么做分录？
学员你好，门票卖不完能退吗
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请教老师一个问题，我们公司和一家海洋馆合作，我们代理销售门票，我们先卖出去门票然后月底根据人数来结账，那我做分录是借主营业务成本-代理销售门票，贷应付账款，这样感觉分录也不太对，我该怎么做分录？
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老师，请问我们是做货物运输代理服务，找公司帮我做了代理运输，开给我们发票，我们付款给代理运输公司，怎么做分录？我付款就做了 借：应付账款 贷：银行存款 结转成本：借主营业务成本，贷：应付账款，总感觉第一步做错了。应该怎么做呢，属于服务类的，我没有劳务成本这个科目。
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老师，您好。请教下：公司开品鉴会，是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用，这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它，会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么？感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了，该怎么做呢？
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老师，我想问下 有一家商贸公司，零售这些手套 各类杂货，但是他一个成本票都没有，不过他还往出开普票，专票，然后我们财务给人家还是做的成本，分录是这样: 借 主营业务成本 贷:应付账款 暂估 她后期 又给人家这样做冲暂估 分录这样写的 借:应付账款 暂估 贷:利润分配—未分配利润 ，我问她为啥这样写成本？她说 这就是他们老师教的，那我不理解啊 这种分录我觉得肯定是错误的
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公司是电器批发零售公司。我们厂家进货，然后付款采购。然后厂家设置了任务，销售额，完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价，他们卖，卖了之后欠款，后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账，代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报？我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入？不会触发税务风险？还有就是和代账会计交接注意事项是什么？需要什么手续？注意什么？问一些那些问题？请一一回复。0经验，才学了商贸实操，但是这个商贸业务很复杂和学的不一样
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老师，小规模纳税人生鲜超市这个月才开业，都是零售散户。没有开票，报税直接做无票收入吗
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老师，公司筹建期时，老板借给公司资金都超过注册资本100万了。如果银行账户（公户）开好，直接吧100万转入实收资本里吗？分录：借：银行存款100万 贷：实收资本 100万 这样吗？ 前面挂的，其他应收款-老板 这个怎么冲
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公司筹建前期老板预先拿了100万进货，钱没有进入对公账号，有私号转入供货商账户，这100万注册资金吗？做账时是否也记在实收资产科目
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帮我比较下，用小规模公司开3点专票，我们给别人5点，单价是230，用一般规模开13点专票，给别人13点还有外加附加税和其他小税种，单价260，哪种划算
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做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用，是a.公司代付的，比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了，b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗？因为还要报个税
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和客户以FCA上海方式签订合同，报关单申报填写的FOB，费用一栏都没有填写，但是我司支付了516元的进仓费和操作费，请问填写的正确吗
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老师，做卖汽车的外账，记账凭证附件，需要附件销售合同吗？
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老师您好，公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资，把工资计入了其他应付款，然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除，现在公司资金周转过来了，2025年9月公司开始补发以前的工资，这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗？更正时可以填研发费用加计扣除吗？
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如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保，就不能申请退税吗？社保必须达到什么条件
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老师，代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入，大概70万左右，今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里，还要调整折旧费用，这样有涉及到退税，最好的办法要怎么操作呢？
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我们没要纸质票的，在线上售票的，然后到下月初计算上月通过我们渠道来源的入园人数*结算单价来结算货款的
你们是拿固定的销售提成吗
可以这么说，就是相当于无本生意，先卖出去，再按卖出去的票*结算价格，我们赚其中差价
那你就可以按差价确认收入的
请问具体的分录怎么填制？
假如我们月底取得收入10万元，要结给海洋馆5万元，我们是先收别人的钱然后再结给海洋馆的哦，这样我怎么做分录？
收到 借:银行存款10 贷:应付账款10 结算 借:应付账款10 贷:主营业务收入5 银行存款5
那我们就是没有成本的是吗？其中销售的推广费用计入销售费用么？
推广费可以计入成本的
谢谢老师
可否给个五星好评？