你好,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
老师,已认证的进项票,我司7月份开具一张红字信息表给销售方,申报7月份增值税时要做进项税额转出,但7月未收到销售方的负数发票,未入账,导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上,这样的话有税务风险吗
一月份我公司收到对方公司开具的发票,认证并抵扣。4月份,我方开具红字信息表,账面做进项税额转出,纳税申报表也做了进项税额转出。9余份,对方说信息表不对,要求撤销4月份的,并重新开具信息表。这就导致我九月份又做进项税额转出。去税务修改4-9余份报表,申请退税。请问我9余份分录应该怎么做。
老师我想问一下,我是购买方在1月份发票对方名称错误了,我已做账已抵扣了,然后9月份我开具红字信息表给对方,让他开具红字和正确的发票,那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
就是9月份我正常做进项税额转出
税务让我九月份也做进项税额转出,然后去税务改4~9月份报表,然后退税。我改了报表,也退了税,会计分录怎么做
我们是物流服务业
借库存商品 应交税费应交增值税进项转出 贷应付账款。
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出 借银行存款 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
进项税额转出的分录是您写的第一个还是第二个
你好,第一个是红冲,你不是撤销了信息表,你已经做了进项转出 给你红冲的15:36的第一个分录。
今天做了进项转出,你现在又不转出了,你不得横冲。如果你做进项的话,你的镜像并没有增加,所以给你做进项,转出红冲。
就是我要把4月份做的进项税额红冲
把4月份做的进项税额转出这笔分录红冲。因为4月份进项税额转出,税务退给我4月份进项税额转出的钱,还有对应的增值税,我该怎么做分录
借库存商品 应交税费应交增值税进项转出 贷应付账款。已读 2021-11-09 15:36 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项转出 借银行存款 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。已读 2021-11-09 15:36
从头到尾我都给你写下来了,你看懂吗?你哪个没看懂你说一下。
我感觉我4月的进项税额转出是不是不用红冲了。因为10月份我去改报表,然后申请退税,他把钱退给我了
你好,不红冲你一直有余额的。
不红冲,你可以不用写分录,你看一下是不是一直有余额,你可以做出来看一下的。