老师，为什么我们支付给国外客户的佣金支付的代扣代交增值税用进项税额，科目，为什么能抵扣
同学你好 这个看下这个确认境外费用时： 借：费用 应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额） 贷：应付账款 支付境外费用时： 借：应付账款 贷：应交税费-代扣代缴增值税 -代扣代缴附加税 银行存款 缴纳代扣税费时： 借：应交税费-代扣代缴增值税 -代扣代缴附加税 贷：银行存款 经稽查比对通过，可抵扣进项税时： 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—应交增值税（待抵扣进项税额）
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1、支付国外公司佣金服务费时，对方不能开具发票，那我们公司应取得什么票据呢？ 2、取得上述票据之后，能否抵扣进项税额？能否在企业所得税前扣除？ 3、支付国外佣金服务费，需要代扣代缴附加税吗？ 4、代扣代缴增值税、企业所得税、附加税的税率是不是均以购买方的适用税率为准呢？ 5、佣金合同，是否需要缴纳印花税？
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从境外承租仪器一台支付租金含税174万元，这个代扣代缴的增值税为什么不能做进项税抵扣那？
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老师，你好！麻烦问一下老师我们是外贸企业现在需要给国外客户付USD8000的佣金，我需要代扣代缴增值税和附加税吗？企业所得税用不用交？是先去税务办代扣代缴还是先去银行付佣金？我们需要给客户把代扣代缴的钱扣出来，怎么给客户算这个钱呢？增值税8000*6%=480 附加税480*12.5%=60 这样算吗？
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老师，付给国外客户佣金，我们代缴了增值税和附加税，缴纳的增值税可以做进项抵扣吗
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老师，我们支付给国外客户的佣金，税局代扣的增值税，为什么我们会计做账用应交税费，应交增值税，进项税额呢
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老师麻烦你帮我看一下，A公司的业务通过B公司做，B公司开票销项398346.63，税额51785.07，价税合计450131.7； 进销348812.98，税额45345.67.价税合计394158.65；附加税1023.31，增值税6439.4 其他不计， 请问最后B 公司的利润是多少？然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种，麻烦了老师
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老师麻烦你帮我看一下，A公司的业务通过B公司做，B公司开票销项398346.63，税额51785.07，价税合计450131.7； 进销348812.98，税额45345.67.价税合计394158.65；附加税1023.31，增值税6439.4 其他不计， 请问最后B 公司的利润是多少？然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种，麻烦了老师
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粤公网安备 44030002003870号
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老师这样看的话，支付境外佣金时，代扣代交的增值税是可以当做进项抵扣的，附加税正常缴纳？ 我们会计做账应该省略了确认费用跟转待抵扣进项税额
同学你好 是的 这个是可以抵扣的
代扣代交的增值税都可以当做进项处理了，相当于木有缴纳增值税，只是交了附加税，是不是所有代扣代交的增值税都可以抵扣？老师有相关文件不
根据财税（2016）36号文的相关规定，“纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。”另外，文件中明确指明不得抵扣的项目，代扣代缴增值税也不可抵扣。
老师是按6%的税率计算增值税吧
同学你好 代扣代缴多少就抵扣多少
附加税不能抵扣吧 这个税额肯定是有个税率吧 应该是6%吧 老师
嗯 这个不能抵扣的 服务的一般是6%