我遇到了一个问题，没想好怎么弄比较合适，有没有其他方式可以处理的？ 我收到了一张专票是552元，我实付金额是520元，对方开多了32元。这种情况下，除了让对方重开外，还有没有其他办法可以处理的？
直接按520元报销处理，对于多的32元不报销，对于不能报销的32元的进项税额需要进项税额转出处理。或者是直接退回发票理新开具正确金额的发票。
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老师好，请问一下关于税点方面的问题。比如，我们公司给甲方开了10万元专票，6%税点，然后我们把活外包出去了，外包公司是小微企业，只能开税率1%普票，这样我们就不能抵扣，会损失5000元，然后为了不损失，我可以跟外包公司谈，让我们和他们的合同金额签成（100000-5000=95000）。 请问一下，除了这种方法，还有其他什么方法没，比如签订合同签不含税金额，有类似于这样的解决办法吗？
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我公司之前没有资质不能开票给甲方，由其他公司开了专票给甲方，实际上是我公司的收入，甲方把款打到我公司对公账户，这个情况怎么处理？我公司和开票的公司有签了协议，这样可以吗
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老师，你好。我现在遇到一个问题，我方是超市，有许多顾客在超市购买了商品，都要求开票，有些顾客要求开具销货清单，也有些顾客要求只开比如方便面这种，没有具体商品名称。可是现在供货方说这种统称他们没有办法给我方开发票（由于没有顾客联系方式，没有办法冲销）所以我想问问有没有办法可以处理。
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我遇到了一个问题，没想好怎么弄比较合适，有没有其他方式可以处理的？ 我收到了一张专票是552元，我实付金额是520元，对方开多了32元。这种情况下，除了让对方重开外，还有没有其他办法可以处理的？
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亲们，想请问下公司先收到家具款的发票（已认证，做账做了管理费用--开办费），但是没有实物也没有合同之内的，现在对方说要过下账，想问下怎么处理比较好？还有一个问题就是延伸第一个问题的情况下，先收到家具款的发票，后期送了一批家具款，但是金额不足以发票的金额，申请退款给对方，有没有什么风险？
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老师 我有一张海关进口专用缴款书上面完税价格是573576 但是付款的时候是付了584584 拿着缴款书我入账的时候是待应付账款贷方——海外573576 支付的时候 我是应付账款借方——海外 584584 那这样的话 我应付借款借方就是有余额11008 请问老师这借方的11008 我该怎么消掉呢
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增值税零申报，那发票也要勾选统计吗
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采购商品，收到赠品，没开发票，怎么做账
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