现在11月我这边开出去票了，可能有七八张发票，然后银行流水，我怎么根据这些发票，银行流水来做这个11月的账？
银行有进账就做银行存款，没到的就做应收呀。
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9月份买的酒水入账，11月份收到发票，是在11月份做一张同样的红字凭证，然后在重新做一笔分录，就可以吧！另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他，11月做个红字分录，这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗？然后把发票放到这张后面，在附一张发放的明细，这样对吗
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9月份买的酒水入账，11月份收到发票，是在11月份做一张同样的红字凭证，然后在重新做一笔分录，就可以吧！另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他，11月做个红字分录，这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗？然后把发票放到这张后面，在附一张发放的明细，这样对吗
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现在11月我这边开出去票了，可能有七八张发票，然后银行流水，我怎么根据这些发票，银行流水来做这个11月的账？
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外账单据，银行流水是16日付的材料款，材料发票是25号才开过来的，这个账务处理怎么做？销项发票是11号开出去的，11号之前没有任何发票业务发生，这又怎么处理？
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＃提问＃我们公司11月发生的承兑业务，产生了票据贴现利息，然后12月银行开具了普通票据贴现发票，我可以把这个发票放在11月做的票据贴现扣款回单后面吗？
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银行️进账对应应收对的实收。银行上支付出去或者收到找不到对应的我就只填实收和实付哪一行对吗？
你先按开票的来对银行账，如果没开票的也进公账的，你就做个预收，到时开了票再冲掉。