你好几月份认证 几月份红冲的
不付供应商的货款,但发票已被我认证了。这笔账怎么做
发票已经认证做账,不小心被供应商冲红了怎么办?
老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
收到供应商的发票已经认证了后来又退货给供应商,要怎么开红字发票?
已经抵扣的发票被供应商冲红了,要如何做账
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
7月的发票,9月认证,11月冲红
11月份让他给你开正确的 你做进项转出 重新认证