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8月做了一笔 借主营业务成本 贷银行 结果忘记 做进账税额了 相当于多做了主营业务成本 下个月怎么调账， 8月的结转损益凭证要调整吗
2021-11-15 08:10
2021-11-15 08:11
学员你好，金额不大的话在当期调整就可以了， 借:主营业务成本负数 应交税费-增值税-进项税额
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上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了，应该是： 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
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老师，晚上好！ 我一笔合同分批付款5月付了15500，做了借主营业务成本 贷银存款，6月付了3000.做了 借预付 贷银行存款，借主营业务成本，贷预付账款， 请问结转成本怎么做呀？
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税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账？借：制作成本 贷：银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借：主营业务成本 贷：制作成本
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8月损益不用调吗 老师
在9月份做一笔调整
8月份不用在调整了，因为你报表已经申报了，如果你没有对外报送报表，可以在8月修改
嗯 我的疑问是 8月这比损益凭证需要到9月调整吗
如果在8月份调整了，9月不需要了
就是8月的损益 我已经不能调了。。。
那就只能在9月调，调整8月多少号凭证，写个说明就行