小规模，国际货运代理有限公司，免税发票，之前3个季度申报增值税的忘记填写增值税减免表，会有什么影响吗，然后第四季度现在怎么补报呢
你好 你能保存了吗 你怎么填写的主表
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
-
Q
小规模，国际货运代理有限公司，免税发票，之前3个季度申报增值税的忘记填写增值税减免表，会有什么影响吗，然后第四季度现在怎么补报呢
-
Q
老师，我们是物业公司，属于小规模服务业，今年6-9月的物业费是现金收取的，并且忘记在10月征期内申报增值税，没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万，就会涉及缴纳增值税，实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万，我现在账务应该怎么调整才能避免不交税，还如实确认申报了呢？
-
Q
小规模，第四季度不满45万，免增值税，今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万，应该只填一个主表即可，结果减免税款明细表也被财务人员填报了，而且填的的是第三季度的不含税收入，导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办？可以线上更正上个季度的报表吗？
-
Q
老师：我公司是小规模纳税人，在申报2022年第四季度时，发现收入少报了40多万，我在减免明细表里找了，没有减免增值税这个政策了，现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致，怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
临时工的合同需要每天都签吗
-
您好~咨询下，公司服务类收入，9月10开票，20收款。一般纳税人，会计分录是？
-
关于社保费补缴的事情，9月份出的社保缴纳基数调整，需要补缴7-9月份社保，但是10月份的时候没有出补缴计划，是不是系统上出补缴计划，这边才可以申报缴纳?
-
贸易公司，做国内销售的，是做小规模纳税人比较好还是申请一般纳税人比较好
-
老师您好！有家公司老板欠我们公司老板的钱，然后用承兑还的，后面这家公司有一笔应付账款被代账公司的财务用承兑冲抵了一部分。现在这家公司又把应付账款对公全额付款给我们公司了。请问账务上现在应该怎么调整呢？谢谢
-
老师，小规模纳税申报表怎么填，所得税呢，还有那个印花税，房产税，土地使用税怎么计算怎么填写
-
遇到难题了，我申报个税报的金额少，我填报表做的工资金额大，不统一，我按哪个走
-
你好！企业月末有自制半成品库存，自制半成品用于继续下一环节生产不同规格的产品，请问这个半成品的成本怎么算？
-
如何查验发票的真假？
-
我公司买一辆二手货车，这个车是个人挂靠第三方物流公司的，绿本行驶证都是物流公司名字。我公司把钱付给这个个人，发票是物流公司开，物流公司和这个人签一个委托收款协议，合规吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
主表是正常申报的，就是减免表没填
之前要更正申报吗
还是说第四季度补申报进去就可以了也
这四季度填之前总额可以吗
号需要更正申报，不能直接填写到第四季度。
直接去大厅更正申报还是要找户管员也
你好，这个没办法，你之前申报错了，得修改，要不你试一下电子税务局能修改吗？电子税务局能修改的话就不用去大厅。
免税名称我应该选什么也
你好，选择其他的，这个可以的。