老师你好，我在更正申报2018年11月1号到30号的报表的时候，出现当期开具增值税发票的金额为0，附表一填的有数，是怎么回事呢？
实际是应该有销售额的吗？
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老师你好，我在更正申报2018年11月1号到30号的报表的时候，出现当期开具增值税发票的金额为0，附表一填的有数，是怎么回事呢？
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老师你好，是这样子的，我这个月申报的时候出现25和30来出现黄色字体，然后我查了之前的增值税的时候都对应的上，然后我查到了2022年的9月1号到9月30号的时候，他出现了这个表，那我该怎么办？怎么填写？
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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老师，我公司是贸易类出口退税企业，去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0，应按内销开具发票，可我当时开的是0税率发票，现在要回去更正申报表的话，免税金额那里怎么填呢，扣除掉这10万吗，内销这10万按不开票申报？
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一般纳税人企业在2025年11月30号开具了100万的发票。然后在2025年12月1号发现开具错误，红冲了。是不是说只能在申报2025年11月所属期的时候先缴纳增值税，然后等到申报25年12月所属期申报表时候，填写负数销售额申请退税。还是有其他什么别的解决方式，可以不先缴税再退税吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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有销售额
你强制申报试一下能申报吗？如果不行的话去税务局。
就是更改申报完了，出现这种情况
那你去税务局大厅跟着。
是不是更正申报以前年度的，取不到税控盘历史数据，这种情况咋解决呢
我是在大厅更正申报的
你好，大厅不应该出现这个情况的，大厅他不会给你比对的，你问一下窗口那边。
是在他的自助机器上吗？
好的，谢谢啦
不用客气，工作愉快。