老师你好，是这样子的，我这个月申报的时候出现25和30来出现黄色字体，然后我查了之前的增值税的时候都对应的上，然后我查到了2022年的9月1号到9月30号的时候，他出现了这个表，那我该怎么办？怎么填写？
你好，你是正常交税的吗？如果是正常交税的话，25栏和30栏应该是一样的金额。
-
Q
老师您好，我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请，然后选择的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表，上面显示的是小规模纳税人的报表，截止日期是15号，这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了，老师那我申报还是不申报
-
Q
老师你好，是这样子的，我这个月申报的时候出现25和30来出现黄色字体，然后我查了之前的增值税的时候都对应的上，然后我查到了2022年的9月1号到9月30号的时候，他出现了这个表，那我该怎么办？怎么填写？
-
Q
老师你好，2021年的时候出了政策不是缓缴半年吗？然后没有交到增值税，然后又缓缴了三个月，那我12月交的增值税的时候就交了，是2021年的增值税有些有些交的是当月的，那我这个月申报的话，如果都出现之前的有黄色字体25然后30的那怎么办？
-
Q
老师你好，我现在公司注销，有一个留底是1845.76，我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的，是因为之前缓缴了，然后这个月全部增值税都交完了，但是我这里出现黄色的字体，然后是因为我的8月份申报错了数据，但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢？我该怎么修改？
-
Q
老师您好，我在2022年4月收到一张材料票，在2022年6月的时候认证了，但是今年2月查出来这张票有问题，我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出，现在我账上应该怎么做呢
热门问答 更多>
-
你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
-
请问老师，我账上有一个其他应付款是负数，这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做？
-
老师，电商专用的erp聚水潭客户端（电脑端）怎么安装在电脑上？
-
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
-
老师，从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
-
老师，生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些，每个月退多少税就认证多少进项
-
老师好，一笔报销款本影从A账户支付，错从B账户支付给员工了，需要员工退回B再从A支付吗？
-
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
-
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀，财务会计需要准备什么学习
-
我们单位是生产型的，内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万，销项税额13万，出口 fob价是3万，当月抵扣进项税额是11万，退税率是13%，请老师帮我算一下这个月的税负率，该怎么算?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你好，是这样子的，因为去年的税额呢和202I年和2022年这些税是一起交的，因为之前出了政策是缓交，我1月份申报的时候出现黄色字体，现在我查到了，是2022年9月1号和9月30号就出现黄了25栏和30栏，那我现在该怎么办？
那你看下你30栏少写的那一部分是不是缓交的，如果是的话就是正确的。
图①的话是我9月份的数据，初二就是8月1号到8月31号的数据
你好，你光截图我不知道你在九月份交了，八月份的金额是多少。
我的9月份交了，8月份的金额呢，就是我的30栏的这个数字，5978.11
你看一下这个25栏是不是八月份主表应补税款的那个金额。
如果不是的话，你看一下是不是你单位一直欠缴的。
就是这个25栏的这个数就是对不上我税的数字，因为我单位一直都有欠税
我算了全部的增值税的数字，城市地方这些税我都不想加上，只算增值税的数字，就是对不上
你看一下你从开始欠缴之前，25栏等于30栏的数据吗？
很有可能因为你30栏没有填写，他那25栏给你累计下来的。
你自己查一下吧，还有这个不影响你交税，有差额的没有关系。
或者是你知道你欠税是多少，你只要25栏减去30栏等于你欠缴的税款就可以。
好的，谢谢老师耐心的讲解
不用客气，工作愉快。