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老师好,专票勾选认证后现不抵扣如何填附表二谢谢

2021-11-15 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-15 16:59

你好 35栏里面的 不抵扣也得填写

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快账用户3490 追问 2021-11-15 17:04

35栏是填不抵扣票的合计吗

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齐红老师 解答 2021-11-15 17:06

你好 填写勾选的 所有的 抵扣不完的留底

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快账用户3490 追问 2021-11-15 17:06

还有机动车统一发票是填増值税专用发票一起还是填其他那一栏,没有专门的机动车一栏

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齐红老师 解答 2021-11-15 17:07

你好 35栏 和专票一块

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快账用户3490 追问 2021-11-15 17:18

老师帮我看下是这样吗,这其中含了一份机动车票谢谢

老师帮我看下是这样吗,这其中含了一份机动车票谢谢
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齐红老师 解答 2021-11-15 17:19

对的是的是这么做的是这么填写。

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相关问题讨论
你好 35栏里面的 不抵扣也得填写
2021-11-15
你好 报表不用填写 
2020-12-12
你好!如果你勾选了专票的“不抵扣”选项,那么在填写增值税申报表时,这部分发票的进项税额不应计入可抵扣的进项税额。具体填写时,应当将这些发票的金额填入增值税申报表中专门用于记录不抵扣进项税的相关栏目。这样做可以确保申报的准确性。
2024-11-12
借:库存商品 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款
2021-05-10
你好,这个没有统计表的,直接忽略了就可以。
2022-10-18
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