老师您好，年前对方给了我们5万的履约保证金，现在合约结束了，这5万当作修理费对方不要了，而修理费估算是3万，请问怎么做账
嗯，你好，这个修理费是对方欠你们的吗？
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老师，我单位一工程，外包给别的公司做，前期我们已经支付了对方5万的工程款，对方没有开发票到我们，总工程价款为10万，我当时做的是借在建工程——预付工程款5万，贷银行存款5万，现在工程已经完工了，我要结转固定资产，我可不可以这么做，借在建工程——在建费用5万，贷应付账款——暂估5万，然后结转固定资产，借固定资产12万，贷在建工程——在建费用5万，在建工程——预付工程款5万，在建工程——摊销费用2万，我这么做对吗？
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老师您好，年前对方给了我们5万的履约保证金，现在合约结束了，这5万当作修理费对方不要了，而修理费估算是3万，请问怎么做账
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老师你好！情况是这样的，客户**公司对公付了50000实际发生了4万，普票已开了5万，现在合作结束，对方结余1万，问题对方有个中间人我们业务又是他介绍的，他现在不想我们对公处理，可能是想自己公饱私囊非要叫私转给他，又不想得罪这个客户人 如果按他的要求我们要怎么么操作呀
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老师，您好！有几个问题想请教一下，1 公司和房东签订了2年的合同，押金5万，现在因为过不了环评，需要提前搬厂，房东不退押金，现在这5万要怎样做账？ 2 之前约定的1个半月的免租期的这个房租也要补给他，3万，这三万又要怎样做账？ 3 公司之前和房东签的合同，房东只能开普通发票，但是约定开发票的税点也要我们出，普通发票现在不是都免税了吗？我们也要给他出？
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老师，您好，我们单位租了一处房子，租金5万，对方不能给开发票，只给了一个收据，我们给对方走的银行对公户付款。会计当时做账的时候全部走了费用，请问做所得税汇算清缴的时候我们怎么处理比较好？非常感谢
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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老师，我们是外贸企业出口的，收客户款是按cif价收，甚至会多收运费，出口报关单是按Fob出口，会计做账也是按fob确认收入，代收的运费货代会开一部分运输发票，剩余部分就留给我们了，比如 收客户130元，其中100元是fob价，20元是运输费，10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗？会计把这20元做成了销售费用，感觉不对，出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
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对，少看一项了老师，除了3万的损失赔偿，还有3万的房租，用这保证金全抵了
冲你的应收账款就可以的两个科目对冲。
保证金你是做到了其他应付款里面吗？
对，其他应付款
借其他应付款贷应收账款就可以。
把两笔3万都记做应收帐款对吗
多出的一万算营业外支出吗？
对的是的 营业外支出里面的。
老师，另一家也是给了我们5万的保证金，然后让我们替他们交2万的水费，保证金就不用退了；这个是不是借其他应付款贷银行存款和营业外收入啊
好，对的是的，但是你们需要出委托书，怎么证明你们是代收代付？
好的，明白了，谢谢老师
不要客气，工作愉快。