老师，我想问下，那个已经出库的商品以后开票，当期确认收入是已经要企业所得税，但是因为没有开票放到应交税费-待转销项税中，等到开票再从待转销项税额转到销项税额；那么在待转的时候是不需要交增值税，这是否感觉不同步的。一个确认收入已经交企业所得税，一个销售税额还不需要交增值税。这是什么准则呢。

难道我当期就要交销项税额了吗

但是没有开票的话没有办法上传销售税额到电子税务局上呀

你好； 如果你 月报的话。 在申报之前没有勾选； 你 实际本期有增值税产生 那么就得缴纳了   

这里没有勾选呀，哪里的勾选，我都没有开票，是等到对方需要在再开票的呢

你好；   1. 我说的是你 产生了销项税的情况下去勾选进项税  2； 如果没有产生收入 那么就不用去勾选进项税的 

我出库了但是没有开票，老师你说要确认收入吗