演示账套

老师，请问每月员工报销福利费和交通费的金额，有标准吗？不能超过员工工资的多少

2021-11-18 17:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-18 17:40

你好报销是实报实销按单位规定就可以

2021-11-18

学号你好，职工薪酬不能超过职工薪酬总额的14%

2021-11-09

对于员工取得的超过公司标准的差旅费发票，实报金额和票面金额的差额部分不能进行进项税抵扣，需要做进项税额转出。在账务处理上，按照实际报销的金额入账。假设住宿费票面金额为1000元，公司规定的标准为800元，员工填写的实报金额为800元，且该发票为增值税专用发票，税率为6%，则账务处理如下：借：管理费用——差旅费 754.72（800÷1.06）应交税费——应交增值税（进项税额） 45.28（800÷1.06×6%）贷：银行存款等 800

2024-07-22

包含，这个福利费，不超过工资薪金支出14%，包含这个福利费

2025-03-25

你好，有发票，这种情况我们是按照不超过工资薪金14%的部分扣除。汇算清缴处理，

2023-07-15