老师我们交了2021年5月到2022年5月的房租。发票也收到了。开始交款时我做的分录是 借:预付账款63万 贷:银行存款63万 那我摊销的分录怎么做呢。发票也收到了普票
摊销借管理费用——房租 贷预付账款
-
Q
老师我们交了2021年5月到2022年5月的房租。发票也收到了。开始交款时我做的分录是 借:预付账款63万 贷:银行存款63万 那我摊销的分录怎么做呢。发票也收到了普票
-
Q
老师2021年11月付商场三个月租金20000元分录借预付账款20000贷银行存款20000，我已按照2万元摊销三月， 2021年12月收到发票专票金额价税合计是24000元，而且暂时不用补款，等到2022年二月份又打款20000元，收到12月份的发票时候我怎么做账？
-
Q
老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
-
Q
老师，公司在23年12月支付了24年4月-6月房租，当时没有收到发票分录记为了： 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊，请问会计分录应该怎么做呢？
-
Q
我们3月预付房东一年的房租，做的分录是借：预付账款，贷：银行存款，5月才收到代开的发票，怎么入账呢，因为房租是要按月分摊的
热门问答 更多>
-
老板做个税汇算清缴时需要补税5000多，老板说走公司的账报销，这个可以操作吗？
-
老师，员工的工资在A公司发放，社保在B公司购买 这个怎么做账啊？ A公司是B公司的客户（两家公司是同一个老板）
-
您好老师，个税专项扣除，离婚了 再婚后，后爹可以享受这个孩子的教育的专项扣除吗？
-
@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
-
老师，我们是3月份刚成立的公司，我4月份只有一个员工，申报医社保的时候工资按照3000申报的，5月份申报医社保时工资调整为1500，那我现在5月份申报4月份所属期的工会经费和个税的时候，这两个税种我要按3000的收入去申报，还是1500
-
@董老师，老师员工工资是3000的基本工资加200的全勤，4月实际出勤22天，公休4天，用公式计算就是3000➗26✖️222538.5，但是倒推算一下好像对不上这个3000的基本工资了，就是她4月没有上满的后8天工资是3000➗26✖️8等于923.07，然后把22天和8天的工资加起来就是2538.5➕923.073461.6了(这里应该要等于3000)才对，是吧老师，我也不知道咋回事，哈哈，需要老师指点一下下
-
哪位老师有空帮忙做一下题，谢谢啦
-
老师你好，想问一下就是在每个月预扣预缴个人所得税中的综合所得中，稿酬所得，劳务报酬所得，特许权使用费所得的各项所得中需要并入工资薪金收入总额去缴纳吗？还是单独算
-
老师，劳务公司 给员工发放工资，要把所有员工的劳务结算单做附件放在凭证后面吗？
-
我们销售的产品出问题要陪付给客户2000元，上游出这个费用，我们和上游之间，和客户之间账务票怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好好，我做对了，谢谢老师，老师我做内帐也这样做吗分录按月摊销吗
有的采购东西没有发票的我是挂帐还是直接做成本呢？做内帐
内帐也要摊销的，同学
好的，谢谢老师，那没有发票的花销呢，
一样的做账，只是没有发票，所得税汇算清缴要纳税调增
没有发票是挂帐还是做成本或费用呢
同学，没有发票你也可以做费用，就是所得税要调增
谢谢老师
不用客气祝你生活愉快