你好,两个不一样的,因为小规模的增值税就一个科目,应交税费应交增值税,小规模的 借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税 借管理费用负数。
老师,金税盘技术服务费可以全额抵扣,这个会计分录具体怎么写?小规模跟一般纳税人的做法分别帮我讲解一下
您好,老师,请问一下,税控盘维护费280一般纳税人可以抵扣,小规模不得抵扣,是吗?只做购买分录,不做减免分录吗?增值税申报表也不填减免吗?
二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。 老师,一般纳税人,取得技术维护服务费发票,一般什么时候抵税?一定要当月就抵?还是以后随时可抵,就像现在的进项一样?
老师,小规模纳税人支付百旺服务费280元怎么做分录,小规模如果这季度需要交增值税可以抵税嘛,具体分录是什么?
老师好,税控系统维护费不管是小规模还是一般纳税人都可以全额抵税吗,抵税时的分录怎么做呢?谢谢!
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
我开票给个体户,个体户用私人的名字付款给我们公司,必须要写委托付款证明吗
老师 我们电商平台 我算毛利润 除了扣除投流 物品成本 人工这些 还需要扣减 房租 购买的固定资产这些吗
老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
一般纳税人借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款 借管理费用负数。