老师 有个问题 客户开了很多费用票 都是几百小金额 钱公账一笔转了 分不清哪些是公账 请问这种怎么处理

老师 我是外账公司 帮这家客户代理记账

同学你好 如果是这样，可以按公账转款金额 一笔计入成本费用

是这样的 4-6月的票我已经做账了 银行9月份在公账体显出来了 之前的分录是 借 管理费用 贷：库存现金 现在应该怎么冲呢 借：其他应付款 贷：银行 吗？

同学你好，之前的分录是 借 管理费用 贷：库存现金 ——这个当时是用现金付款了么？

是的 现在换成公账了 怎么冲

同学你好，如果当初是用现金付的，账是没有错的； 在换成公账了 怎么冲——就是没有太理解这个意思，如果用公账付的，贷银行存款就可以；

是这样的 我们做账是没有走对公的话小金额就会用现金付掉 现在有走对公 直接冲库存现金吗