老师好，我想咨询一下，我们给客户报价含税的话，是把所有税点都加上算成本，比如增值税13％附加税12％水利印花企业所得税都算上，才会不赔是不，是这样算的吗？
你好，是的呢，是的呢，是这样算的
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老师，我测算一个项目的税负率，同样的材料和人工进项比例，增值税税负率是统一的，所得税却不一样呢？假设利润率都是4.8%，100万的工程，第一种、开票金额*4.8-应交增值税-附加税-印花税；第二种：不含税收入-不含税成本（有进项可抵扣部分）-普票成本-应交增值税-附加税-印花税。这两种算法哪种正确呢还是都不正确？
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老师，企业有挂靠别家公司做一些事物。企业所得税税率是按照2%，增值税是9%，附加税12%，水利基金0.05%，印花税0.06%，如今收到408321的款项，她给出的所得税：8166.42，税费：33646.04(进项税：4056.44)。可我算下来税费怎么都算不到她这个数字，求解@江老师
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老师好，我想咨询一下，我们给客户报价含税的话，是把所有税点都加上算成本，比如增值税13％附加税12％水利印花企业所得税都算上，才会不赔是不，是这样算的吗？
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老师你好，我想问一下增值税13%加附加税12%加印花税万分之三再加5%的企业所得税总共税点是多少，不会算，麻烦老师帮算一下
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老师，我有个问题，想确认一下，如果帮客户开票走账，打比方开含税13%共8万，折不含税70796.46，我们抵了9%税点之后余额（80000/1.09=73394.50）以私账退回客户，我们缴增值税的税负是0.013，那算这个代开票的成本是：增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗？ 如果在没有进项票的情况下，是不是亏了呢？
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
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我们老板给人报价只报增值税的，我们成本都13%呢，他给客户只报10%，还不算其他税种，我们就赔了是吧
是的，那是的呢，附加税啥的都得加上
能麻烦一下老师举个例子，给我们算下开10万的发票我们的成本是多少不？
你们开具这个发票本身可以取得进项发票吗，如果可以取得可以减去这个成本来算
没有进项，我们这个行业比较缺进项
哦哦，那就是全部是收入了那高，直接百分之13，加上百分之13*0.12的谁，加上所得税百分之2.5
那综合成本就是百分之17了，我算的对不
嗯嗯， 是的，如果没有任何的成本的话就是了