我们是餐饮公司，做的内帐，没有发票，顾客充卡，比如充1000送200，这个200要做成销售费用的话，收入就是1200，老板说不做成费用，不体现，没搞懂，网上搜的是借银行存款，销售费用，贷预收账款，实际就收到了1000元，还是借银行存款1000贷预收账款1000啊，谢谢
您好 借：银行存款1000 借：销售费用200 贷：预收账款1200
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老师，我是小规模内账，我公司代理销售甲公司的A产品2000套，没有进货，直接线上销售的，销售的收入10万直接进入我公司账户了。然后我公司再给总公司成本4万和平台费600，快递费1000。 请问，这种情况如何入账。 我下面这样做是否正确。 做收入时 借：银行存款 A产品 100000 贷：主营业务收入—A产品 100000 做成本时： 借：主营业务成本 —A产品4万 平台费600 快递费1000 贷：应付账款—甲公司41600 老师，我用应付账款可以吗，我总觉得不对，如果不对，老师请帮我分析下正确的分录
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我们是餐饮公司，做的内帐，没有发票，顾客充卡，比如充1000送200，这个200要做成销售费用的话，收入就是1200，老板说不做成费用，不体现，没搞懂，网上搜的是借银行存款，销售费用，贷预收账款，实际就收到了1000元，还是借银行存款1000贷预收账款1000啊，谢谢
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你好，我公司是做体育行业的，小规模企业，属于服务行业 情况是这样的：顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票，先从第三方软件付款，然后在到达对公账户。充值时分录：借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款（卡号➕姓名）1100 消费时：借：预收账款300 贷：主营业务收入300 问题一：会计分录这样做对么？ 问题二：赠送的100元在消费时是否也计入收入？ 问题三：消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么？因为之前的会计账很乱，开的发票也对不上，不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么？
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你好老师，购入公司包装货物用纸箱时，在没有收到发票做了一笔借销售费用贷银行存款，等收到发票又做了一笔借库存商品，贷应付账款，确认当期收入，借应收账款，贷主营业务收入，同时借主营业务成本贷库存商品。问题一是收到发票前做了销售费用，后来收到发票又入库结转了成本，等于重复做了成本和费用，需要红冲一笔。具体红冲那一笔。问题二是纸箱做到了主营业务收入里面合适吗？不合适的话怎么调账。问题是三季度报表已出的，调的话怎么不影响。谢谢老师
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老师，公司是小规模餐饮业，因燃气费每月充值时没有发票，月未才能开出当月实际使用的发票，我是这样做账的（借：预付账款1598，贷：银行存款1598，月未收到实际用量发票后，借：应付账款1447，贷：预付账款 1447）。 为了增加成本费用，从4月份开始我直接入主营业务成本费用了，但预付账款上还有余额，预付账款合计5271.76，应付4760.1元，余额511.66.可以通过调账调过来吗？
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比方说每个月卖10万，1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。（1月开回来就是1杠8万，出去就是1杠10万，月份依次简称） 首先，1月来不了8万，但是需要补1杠8，回来做成本抵利润嘛。（有待和客户沟通） 现2月开票出去，需要计算告诉客户，需要开回来多少进票2杠8抵扣（也有待和客户沟通） 那么外账，现在假设2月份了，我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是，如果我2月让补1杠8回来，那我系统2月就有1杠8可抵扣，此时2杠8不开回来抵扣也行，你又不可能一直滞留账上不抵扣，这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月，让1杠8，2杠8都开回来，也是只能抵扣一边的8万，3月他又开票，系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗，而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵，去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始，我应该怎么沟通后面进票的问题，不止是2月，还有3月，4月，怎么沟通
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老师。公司要注销，未分配利润70多万元余额，可以怎么消化余额
粤公网安备 44030002003870号
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你好，实际收款没有1200，这个销售费用跟收入有什么关系啊，收入多了200会有影响吗，做报表的时候，不太懂，谢谢
您好。实际收款1000所以入了银行存款
您好，您给对方的确是需要提供1200元的收入
你好，我们是餐饮公司，那我们赠送的这200元，要不要结转成本呢，谢谢，不太懂，结转的金额是多少呢
您好，一样需要结转成本啊
花了多少材料就结转多少成本啊
你好，这个收入虽然是1200，但是费用是200，算利润的时候也会减去费用对吧，所以利润也不会变高是吧
您好。可以这样去理解
你好，餐饮公司采购报销制度流程是什么，有没有流程文档啊，谢谢
贵司还没有的么？您可以百度一下或者自己草拟
拿发票来报销，然后找领导签字
你好，马上要期初建帐，关于充值这块的，假如结点是这个月10号，那么充值这块的期初帐怎么建呢，是要确定银行充值的营业额是多少，然后对应到预收账款的金额，填到资产负债表上吗
是要确定银行充值的营业额是多少，然后对应到预收账款的金额，填到资产负债表上。是的
您好。期初金额0。谢谢
你好，麻烦问一下，这个建期初上的银行存款，公司有私户也有公户，那么这个合计额是填两个总的合计额，对吧
您好，填写公账上的金额。谢谢
你好，中途建帐，不做期初，会有什么影响
您好，数据不够准确的。谢谢
那可不可以期初是0呢，会有什么影响呢，麻烦说具体点，非常感谢，现在的会计不做期初，直接做账，会有什么影响
您好。期初为0啥不建议的。
为什么呢 这个老板问的 我也回答不上来 麻烦问问 谢谢
比如您的应收账款，本来是5000元应收，您的期初变0，那么就意味着账上别人不欠您的钱，您也收不到别人的钱