10月份未开的发票， 等到11月份再开，怎么做账务处理

具体的账务麻烦写一下，然后11月份要是把这个发票开了 又怎么做账务处理

你要先告诉我，你账上，10月有没有确认这个收入

确认这个收入了

那你11月先冲减10月的这个收入，然后按发票金额确认收入及销项税

老师能不能写一下具体的分录，假如10月份我是按照1000入了未开票收入，11月才把这个1000开出来和收到这个1000元，怎么写具体的账务处理

借：应收账款 -1000   贷：主营业务收入 -1000   应交税费—应交增值税—销项税 借：应收账款 1000   贷：主营业务收入 1000   应交税费—应交增值税—销项税

这两笔分录不是一样的么 10月份没有开票，确认收入1000怎么做账务处理， 11月份开票了也收到钱了怎么做账务处理，

麻烦老师给出具体的账务处理， 要是11月份没有把10月份的少开完又怎么做账务处理，3个问题，谢谢

第一个是冲减10月的收入，然后在重新按发票确认收入 你告诉我你10月的账务处理和数据，以及开票的不含税金额及税额

未开票收入1000，税率都是免税的，11月开了900，也收到900元，目前还有100没开

那你未来这100还需要开票吗

是必须要开票

那你现在就是，借：应收账款   -900   贷：主营业务收入 -900   然后开票，借：应收账款  900  贷：主营业务收入 900  

那两笔分录不是都一样的么，还有这个10月份是不是就应该要确认1000元的收入了

是的，就是相当于先冲，然后重新确认，相当于11月没有影响 10月提供了货物，是要确认收入的

10月份是这样子弄借：应收账款 -1000 贷：主营业务收入 -未开票 1000 11月份开了900的发票又怎么做

你现在11月只是补开900的发票，未来100还需要开票的话，你现在只需要冲减900的收入的

老师能不能全部列出你的账务处理啊